2021年度部门整体支出绩效自评报告-村官内参-全国三农信息一体化应用平台

2021年度部门整体支出绩效自评报告

来源：株洲市农业农村局  时间：2024-04-21作者：佚名浏览量：0

　　2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　株洲市农业农村局

　　一、预算单位基本情况

　　1．主要职能。

　　根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

　　2．机构情况。

　　根据《株洲市机构改革方案》，本单位由原株洲市农业委员会和株洲市畜牧兽医水产局于2019年合并调整组建而成。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，并设置市委农办秘书科。

　　株洲市农业农村局设下列内设机构：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。

　　3．人员情况。

　　至2021年末，本单位实有在编在职职工172人，退休人员119人。

　　二、预算收支出情况（按单位预算口径）

　　2021年预算收入7047.98万元，其中年初预算4963.2万元，财政调整追加2084.73万元，其他资金来源收入0.05万元。

　　2021年支出7048.31万元（含其他资金结转支出），其中基本支出4867.05万元，项目支出2181.26万元，结转结余0万元。

　　三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

　　（一）整体支出绩效情况

　　2021年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委决策部署，以建设湘赣边区乡村振兴示范区为引领，深入实施“六大强农”行动，大力发展精细农业，着力促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全市农业农村发展取得了可喜成绩。

　　1.聚焦“米袋子”“菜篮子”，全力抓好农业生产。坚决扛起粮食安全政治责任，全市粮食播种面积337.2万亩，预计总产量156.95万吨，可望圆满实现粮食“稳面积、稳产量、保安全”工作目标。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，坚决制止耕地“非农化”，共排查设施农业1824个，面积1.07万亩，没有发现“大棚房”问题。全市蔬菜播种面积124.5万亩，增长4.14%；预计产量342.5万吨，增长3.31%。生猪产能迅速恢复，预计全年生猪存栏218.6万头，增长13.7%；出栏322.5万头，增长33.6%。全年新建125个规模养殖场，新增规模产能120万，生猪产能基本恢复到正常年份的水平，规模养殖比重超过70%，现代化水平明显提升。稳步推进湘猪工程，11个项目均已开工，4个项目已完工，其中3个项目市级已组织验收，建成豪亿300头原种湘村黑猪母猪繁育基地，注册了“豪亿湘猪”品牌。

　　2.紧扣“显特色”“提成色”，大力发展乡村产业。聚焦九大优势特色产业，着力打造“六大强农”行动升级版。实施品牌强农行动，市本级安排1595万元专项资金用于品牌建设和产销对接，与萍乡、吉安就“湘赣红”区域公用品牌共建等工作达成合作，全市共有36家企业授权使用“湘赣红”区域公用品牌，白关丝瓜、王十万黄辣椒、茶陵红茶新获评国家地理标志证明商标，白关丝瓜入选国家农产品地理标志登记产品。实施特色强农行动，全年认定8个现代农业特色产业园，共创建1个现代农业产业园（酃县白鹅），49个现代农业特色产业园。芦淞区白关镇卦石村获全国“一村一品”示范村。实施科技强农行动，不断拓展院士科技服务，与湖南农业大学、省农业科学院、省水产研究所等教学科研单位与首席专家进行对接，达成合作。实施产业融合强农行动，全市共有农民专业合作社7717家，家庭农场4751家。市级以上农业产业化龙头企业264家，其中，国家级龙头企业2家，省级龙头企业55家，市级龙头企业207家。培育炎陵黄桃小镇、茶陵红茶小镇、渌口王十万黄辣椒小镇、白关丝瓜小镇4个市级农业特色小镇，市级财政每个给予50万元的财政奖补。实施人才强农行动，培育高素质农民教育2442人，培训农村实用人才2462人。实施开放强农行动，组织企业参加5个国际博览会，新增农产品出口企业3家，出口贸易额达870万美元，同比增长9%。

　　3.统筹“防返贫”“稳脱贫”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。建立健全防返贫监测帮扶机制，将4.86万户建档立卡贫困户、1087户脱贫不稳定户、2115户边缘易致贫户全部纳入防返贫监测帮扶系统。大力推进就业扶贫，帮助1034名贫困劳动力实现就业。切实加强涉贫舆情风险防范，办理涉贫信访件13件。选派驻村工作队伍，省市县共选派362支帮扶工作队，795名驻村干部，覆盖448个村。召开全市乡村振兴“五好”创建暨人居环境“五治理一革命”推进大会，以“产业发展好、人才队伍好、文明风气好、生态环境好、组织建设好”为目标，着力开创乡村振兴新局面。组织市县两级农业农村干部赴成都、萍乡、吉安等地学习考察乡村振兴有关工作，积极谋划脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加强湘赣边乡村振兴示范区建设对接联系。

　　4.围绕“全域美”“常态美”，加强农业农村环境整治。制定《株洲市2021年度农村人居环境“五治理一革命”实施方案》，以治理垃圾、治理污水、治理空心房、治理村容村貌、治理陋习和厕所革命“五治理一革命”为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，加快推进农村人居环境整治五年提升。治理垃圾。出台农村全域垃圾分类实施方案，在260个村探索实施农村垃圾源头分类减量模式，新建和改造垃圾中转站30余座，100%的行政村建立卫生长效保洁。治理污水。37个乡镇污水处理厂建设全面完工，实现全市68个乡镇污水处理厂（设施）全覆盖，32个村完成农村分散式污水治理（人工湿地）试点示范项目。治理空心房。拆除影响村容村貌的空心房274万平方米。治理村容村貌。开展省、市、县三级联创，全年分别创建省、市、县级美丽乡村示范村8个、9个、20个，创建比例较去年提升19%。治理陋习。组织开展文明家庭、星级卫生户、最美庭院评选，全面整治大操大办，全市100%的行政村修订完善了村民认可的红白喜事章程。抓好厕所革命。全年我市完成农村户厕71058个、公厕100座，全面完成年度建设任务。巩固重点水域禁捕退捕成果。以日常巡查为重点，推进湘江“十年禁渔”，加强对1239名退捕渔民的就业服务，确保退得出、稳得住。

　　5.着眼“体制活”“要素活”，深化农业农村改革。农村集体产权制度改革深入推进，建立市县乡村四级联动的农村产权流转交易体系，建成全省首个市级农村产权流转交易中心，累计完成交易项目480宗，交易金额突破5.33亿元，流转总面积达到22.1万亩，实现涉农信贷放款27笔，共计贷款金额2781.8万元，先后有江西九江、娄底、永州、怀化、长沙、邵阳、湘西、湘潭等地前来考察学习。全市40个试点村社根据各自资源禀赋和产业条件率先启动实施了农村“三变改革”，部分村社初步探索形成了各具特色的“三变改革”模式，实现了村集体收入有增加、村集体经济组织成员有分红的工作目标。制定《株洲市扶持壮大村级集体经济三年行动计划（2020—2022年）》，今年对50个发展村级集体经济先进村和10个示范项目，分别按每个10万元和15万元的标准予以奖补。

　　（二）项目支出绩效情况

　　1.年初预算项目“农业劳动模范待遇专项经费”金额28.16万元，实际支出52.1万元（含省级财政资金23.94万元），其中：全国农业劳模补助经费1.54万元，省部级农业劳模补助经费27.32万元，市级农业劳模补助经费11.26万元，走访劳模、体检等补助资金11.98万元。

　　项目实施及主要绩效：落实了6位全国农业劳模、43位省部级农业劳模和105位市级农业劳模共计154人的相关待遇，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴；形成了较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围；劳模满意度达到95%以上。

　　2.年初预算项目“渔业资源保护专项经费”金额58万元，实际支出58万元，结转结余0万元。主要用于湘江水生生物增殖放流和渔政执法相关支出，其中：渔政码头办公费、水电费、办公设备购置等运转经费6.63万元；渔政执法船燃油及维护费用12万元；劳务派遣人员劳务报酬及意外保险费21.03万元；渔政执法差旅费、渔政执法加班和值班餐费等18.34万元，另使用上级专项资金支付增殖放流苗种费27.7万元。

　　项目实施及主要绩效：组织人工放流，市本级和各县市区先后在湘江、渌江和米江等天然水域开展了鱼类人工放流活动。推进湘江“十年禁渔”，加强对1239名退捕渔民的就业服务，确保退得出、稳得住，解决了渔民的后顾之忧。严厉打击非法捕捞，全市开展打击非法捕捞行动200余次，有效保护了渔业生态环境，维护了湘江渔业资源生态平衡。

　　3.年初预算项目“农业综合执法专项”金额100万元，年中执行调减13万元，实际支出87万元，结转结余0万元。主要用于农业综合行政执法支队行使农业农村领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能所需相关工作经费，其中：办公及执法设备购置34.62万元；执法设备租赁费2.76万元；办公楼维修改造费14.67万元；执法车辆购置及运维费15.32万元；综合执法宣传印刷费7.66万元；综合执法培训费及差旅费8.33万元；其他日常办公开支3.64万元。

　　项目实施及主要绩效：为深化行政执法体制改革、解决农业领域分散执法等突出问题、强化农业综合行政执法工作，成立了株洲市农业综合行政执法支队，以株洲市农业农村局的名义统一执法，依法统一行使农业农村领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。为加强农业行政执法队伍建设，对执法装备进行了更新，通过购置及租赁的方式完善执法装备，提升执法效率；为提升株洲市农业执法人员法治素养、执法技能和执法水平，举办全市农业行政执法示范培训班，对全市及各县市区的执法骨干、联络员等进行了培训，提高执法人员综合素质，培养执法人员团结协作、艰苦奋斗、令行禁止的良好作风，打造一支纪律严明、作风过硬的执法队伍。

　　4.年初预算市级公共专项“乡村振兴专项经费”金额8000万元，实际支出7937.18万元（直拨金额未计入本单位支出）。项目实施及绩效情况如下：

　　①美丽乡村建设资金2015万元，其中：湘赣边示范片区示范创建900万元，根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发﹝2021﹞1号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农村现代化的实施意见》（湘发﹝2021﹞1号）等政策文件，结合株洲实际，拟定了《关于推进农业农村高质量发展建设湘赣边乡村振兴示范区的意见》，巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴建立有效衔接机制、健全农村低收入人口常态化帮扶机制；市级美丽乡村示范村奖励600万元，根据市级美丽乡村示范村评选“全面推进、适当平衡、达标入选、差额授牌”的原则，从各县市区初评推荐的40个创建村中评选30个村为2021年度株洲市美丽乡村建设示范村，每个村奖补20万元；全市农村人居环境整治变化明显乡镇和干净整洁村庄515万元，根据省委农办、省农业农村厅《关于深入推进2021年村庄清洁行动喜迎建党100周年的通知》（湘农联〔2021〕15号）及市委农村工作领导小组《株洲市2021年度农村人居环境“五治理一革命”实施方案》和《2021年全市美丽乡村示范创建工作方案》等文件精神，市农业农村局组织评选了一批 “农村人居环境整治变化明显的乡镇”和“干净整洁村庄”，并对获评乡镇、村庄给予“以奖代补”扶持。

　　②农村厕所革命1500万元，继续推进农村厕所革命，全年我市完成农村户厕71058个、公厕100座，“厕所革命”整村推进村35个，卫生厕所普及率达到92%，全面完成年度建设任务。

　　③农业产业发展3608.18万元，用于促进农业产业发展，其中：创建、认定现代农业产业园160万元，支持创建8个市级现代农业特色产业园，每个支持20万元，预计2022年12月能完成项目建设；粮食生产400万元，根据《株洲市农业农村局办公室关于2021年度株洲市乡村振兴粮食生产专项扶持认定名单的通知》（株农办通[2022]2号）文件，对10个乡镇、40个种粮大户、10家社会化服务组织、10个集中育秧组织按照耕地面积、早稻面积、种粮大户数量、已复耕面积、结调稳定面积等因素给予资金扶持；农产品质量安全304.55万元，农产品质量监督检测149.55万元，根据省农业农村厅2021年下达我市农产品质量安全监测目标任务与要求，今年我市市本级开展蔬菜、水果、畜禽和水产品等主要农产品质量监测样品2000批次。农产品质量安全“两证+追溯”管理奖补资金100万元，用于对市级农产品质量安全“两证+追溯”管理示范单位奖补，其中三类创建示范单位10家，二类创建示范单位5家，一类创建示范单位10家。绿色有机地理标志农产品认证奖补资金55万元，对在我市辖区内并在我市注册的从事绿色有机地理标志农产品种养殖或生产加工、按相关规定新获得农产品“两品一标”认证的57家企业给予一定奖补；市级农业特色小镇创建资金200万元，全市支持创建炎陵县中村黄桃、茶陵县严塘镇红茶、芦淞区白关镇丝瓜、渌口区龙船镇王十万黄辣椒4个农业特色小镇，每个支持50万元；院士（专家）服务团科技服务专项资金220万元，2021年完成提纯复壮本地品种4个，引进新技术6项，引进新品种2个，完成科技培训2900人次；高素质农民培育资金49.9万元，用于开展全市农产品直播带货新农人培训，参与培训人员250人次，提升参训人员操作技能；品牌宣传资金869.91万元，投放品牌宣传广告805.36万元，组织企业参加农博会活动，展位策划布置经费54.55万元，对获得国际认证农业品牌进行奖补10万元；农业机械化管理资金369.8万元，指定报废点拆解已报废变型拖拉机196台，按照1000元/台的标准补贴19.6万元，重点急需机具累加补贴80.7万元，新增机械268台套，加速推动智慧智能农机的应用，补齐主要农作物全程机械化短板，扶持建设农机合作社和新建维修改造机耕道269.5万元，提高农民积极性，推动农业现代化发展；新型经营主体培育资金450万元，培育市级龙头企业30家（3万元/家），标杆龙头企业7家（10万元/家），省级休闲农业集聚发展示范村3个（10万元/家），省级休闲农业示范农庄4家（5万元/家），市级示范农民合作社60家（2万元/家），市级示范家庭农场60家（2万元/家），共计发放培育资金450万元；贷款贴息和农业贷款担保费用补贴资金584.02万元，充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用，对2020年农业贷款，按照省级财政贷款贴息额度，市级财政再贴补50%，金额464.1万元；对政府性融资担保公司2021年在本地区放款的农业项目，贴补担保费0.5%，金额119.92万元。

　　④农业农村改革150万元，主要用于“三变”改革示范村奖补，经过评选公示选出改革试点优秀村10个，先进村10个，进步村10个，按照5万元/个的标准进行奖补。

　　⑤其他资金664万元，具体包括最美庭院创建经费19万元，稻谷质量安全加密检测费25万元，农业种质资源普查工作经费20万元，湘赣边首届直播带货创新创业大赛20万元，省农担公司拓展业务补助100万元，财政统筹安排资金480万元。

　　四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

　　一是单位要进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心”的理念；二是加强学习培训，提高绩效评价水平，在绩效目标编制方面，细化量化绩效目标的同时根据目标的重要性合理设置绩效目标权重，提高绩效评价结果质量；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

　　五、其他需要说明的情况

　　无

　　附件：1.2021年度部门整体支出绩效自评表

　　2.2021年度项目支出绩效自评表

　　附件1

2021年度部门整体支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
资金情况　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		4963.20	7048.31	7048.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4963.20	7047.93
	上年结转资金
	其他资金			0.38
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	抓好优势特色产业发展；抓好农村人居环境整治；加快农村一二三产业融合；抓好农村综合改革；抓好禁捕退捕；抓好村级治理示范试点等。				全力抓好农业生产，保障市场供应；大力发展乡村产业，着力打造“六大强农”行动升级版；“防返贫、稳脱贫”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；加强农业农村环境整治，制定《农村人居环境“五治理一革命”实施方案》；深化农业农村改革。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	粮食种植面积	320万亩	337.2万亩	5	5
			蔬菜种植面积	100万亩	124.5万亩	5	5
			生猪出栏数量	260万头	322.5万头	5	5
			“湘赣红”区域公用品牌授权企业数量	35家	36家	5	5
			建成乡镇生活污水处理设施	44座	37座	5	4.2
			市级以上农业产业龙头企业	264家	264家	5	5
			农村产权流转交易中心完成交易金额	5亿元	5.33亿元	5	5
		质量指标	“大棚房”问题专项清理整治	100%	100%	5	5
		时效指标	湘江禁渔期	十年禁渔	持续推进	5	5
		成本指标	财政预算安排	4963.2万元	7048.31万元	5	2.9
	效益　　指标　　（30分）	经济效益指标	一产业总产值	增长	完成	10	10
		社会效益指标	组织参加国际博览会	5次	完成	5	5
		生态效益指标	农业农村环境整治	加强	完成	5	5
		生态效益指标	乡镇污水处理厂（设施）	全覆盖	100%	5	5
		可持续性指标	建立健全防返贫监测帮扶机制	将4.86万户建档立卡贫困户、1087户脱贫不稳定户、2115户边缘易致贫户全部纳入防返贫监测帮扶系统	完成	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	86%	10	9.5
总分						100	96.6	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

　　附件2-1

2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		渔业资源保护		项目总投资（万元）		85.70
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		渔业资源保护		其中：市财政拨款		58.00
项目总实施期：					省财政拨款		27.70
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		58	58	58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58	58
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	做好湘江流域的渔业资源保护工作，持续推进湘江十年禁渔工作，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞。				做好湘江流域的渔业资源保护工作，持续推进湘江十年禁渔工作，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	水生生物增殖放流	约500万尾	600万尾	10	10
			签订退补协议	约800户	835户	10	10
			开展打击非法捕捞行动	大于200次	200余次	10	10
		时效指标	湘江干流禁渔时长	十年	稳步推进	10	10
		成本指标	渔政执法船燃油及维护费用	14万元	12万	2	2	使用上级专项资金支付增殖放流苗种费，原支出预算进行了调整
			劳务派遣人员劳务报酬	18万元	21.03万	2	1
			渔政执法差旅费、值班餐费	9万元	18.34万	2	1
			增殖放流苗种费	15万元	27.7万元	2	1
			渔政码头运转开支	2万元	6.63万	2	1
	效益　　指标　　（30分）	生态效益指标	保护湘江渔业资源和生物多样性	成效明显	完成	10	10
		生态效益指标	维护湘江生态平衡	效果较好	完成	10	10
		可持续影响　　指标	保持湘江经济带株洲段可持续发展	成效明显	完成	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	不低于85%	90%	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	渔民满意度	不低于80%	83%	5	5
总分						100	96	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

　　附件2-2

2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		农业劳动模范待遇经费		项目总投资（万元）		52.1
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农业劳动模范待遇经费		其中：市财政拨款		28.16
项目总实施期：					省财政拨款		23.94
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		28.16	28.16	28.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		28.16	28.16
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇，把党和政府的关怀送到劳模手里，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。				通过落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，形成较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围，具有重要社会效益。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	国家级劳模待遇人数	6人	6	5	5
			省级劳模待遇人数	43人	43	5	5
			市级劳模待遇人数	105人	105	5	5
		时效指标	待遇落实时限	12月31日前	完成	10	10
		成本指标	市级劳模春节慰问费	6.3万元	6.3万	5	5
			市级劳模荣誉津贴	4.96万元	4.96万	5	5
			落实国家级、省级劳模待遇市级经费	4.92万元	4.92万	5	5
			走访劳模及劳模体检费	11.98万元	11.98万	10	10
	效益　　指标　　（30分）	社会效益指标	尊重、关爱劳模的氛围	较浓厚	完成	15	14
	效益　　指标　　（30分）	可持续影响　　指标	激发农业生产者学习劳模的动力	较强	完成	15	14
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	劳模满意度	95%以上	95%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

　　附件2-4

2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		2015
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		美丽乡村建设		其中：财政拨款		2015
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		2015万	2015万	2015万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2015万	2015万
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	加强美丽乡村建设，对成功授牌市级美丽乡村示范村，全市农村人居环境整治变化明显乡镇和干净整洁村进行“以奖代补”扶持；重点打造湘赣边区美丽乡村示范带和“两山”铁路美丽乡村建设示范走廊，推进美丽乡村整域示范创建。				创建成效明显，奖励全部发放到位。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	扶持市级美丽乡村示范村	30个	30个	5	5
			帮扶湘赣边示范片区	6个	6个	5	5
			美丽乡村示范村总数	300个	389个	5	5
		时效指标	设施建设完成及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	六大片区示范创建经费	800万	900万	10	10
			市级美丽乡村示范村奖励	600万	600万	10	10
			农村人居环境整治变化明显乡镇和干净整洁村奖补资金	515万	515万	10	10
	效益　　指标　　（30分）	社会效益指标	助力美丽乡村，缓解村级资金压力	有改善	完成	10	9
		生态效益指标	美化村庄、改善环境	有改善	完成	10	9
		可持续影响　　指标	农民幸福感	稳步提升	完成	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-5 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		1500.00
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		厕所革命		其中：财政拨款		1500.00
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		1500万	1500万	1500万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1500万	1500万
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	开展“厕所革命”市级奖补，推进厕所革命工作开展。				开展“厕所革命”市级奖补，推进厕所革命工作开展。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	新（改）建农村户厕	5万户	7.1万户	10	10
			新（改）建公厕	100座	100座	10	10
			“厕所革命”整村推进村	30个	35个	10	10
		时效指标	资金下拨时间	10月之前	完成	10	9
		成本指标	年初预算执行情况	1500万	1500万	10	10
	效益　　指标　　（30分）	社会效益指标	卫生厕所普及率	90%	92%	10	10
		生态效益指标	农村生态环境	稳步提升	完成	10	10
		可持续影响　　指标	资源废弃物循环利用率、有机肥肥效	提高	完成	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	90%	10	9
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

　　附件2-6

2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		480.00
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		市级现代农业特色产业园		其中：财政拨款		160.00
项目总实施期：2021.12-2022.12					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		480万	480万	384万	10	80%	8
	其中：当年财政拨款		160万	160万
	上年结转资金
	其他资金		320万	320万
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	创建8个市级现代农业特色产业园，园区基础设施较完备，农产品品质优良，产业融合发展				创建8个市级现代农业特色产业园，园区基础设施较完备，农产品品质优良，产业融合发展
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	培育特色产业园数	8个	8个	12.5	12.5
		质量指标	农产品质量	品质优良	品质优良	12.5	12.5
		时效指标	实施期	1年	1年	12.5	12.5
		成本指标	市级财政资金加自筹资金	480万元	384万元	12.5	8	该项目先建后补，建设期到2022年12月
	效益　　指标　　（30分）	经济效益指标	园区总产值	1000万元	1000万元	7.5	4	该项目先建后补，建设期到2022年12月
		社会效益指标	土地租金、农民工	租金每亩200-500元，农民工每天80-200元	租金每亩200-500元，农民工每天80-200元	7.5	7.5
		生态效益指标	生态环境	得到一定改善	得到一定改善	7.5	7.5
		可持续影响　　指标	可持续发展	园区是现代农业的主要载体，以全产链模式运行，是今后相当长一段时间的发展重点。	园区是现代农业的主要载体，以全产链模式运行，是今后相当长一段时间的发展重点。	7.5	7.5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分						100	90	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

　　附件2-7

2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		400.00
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		粮食生产		其中：财政拨款		400.00
项目总实施期：2021.12-2022.12					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		400.00	400.00	400.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	对2021年度粮食生产工作中做出突出贡献的县市区、乡镇、种粮大户、社会化服务组织、工厂化集中育秧组织给予资金扶持。				根据项目申报、县市区推荐和市局抽查复核结果，认定2021年度株洲市乡村振兴粮食生产专项扶持对象共计70个。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	粮食生产先进乡镇个数	10个	10个	5	5
			种粮大户个数	40户	40户	5	5
			社会化服务组织个数	10家	10家	5	5
			集中育秧组织个数	10家	10家	5	5
		质量指标	粮食生产先进乡镇稳定和发展粮食生产政策	领导有力、措施扎实	领导有力、措施扎实	2.5	2
			种粮大户粮食播种面积	面积稳定、产量提高	面积稳定、产量提高	2.5	2.5
			社会化服务组织开展社会化服务情况	服务成效明显、服务记录良好	服务成效明显、服务记录良好	2.5	2
			集中育秧组织开展集中育秧情况	示范效果明显	示范效果明显	2.5	2.5
		时效指标	资金下拨时间	2021年12月	完成	10	10
		成本指标	粮食生产先进乡镇	100万元	100万元	2.5	2.5
			种粮大户项目支持额度	200万元	200万元	2.5	2.5
			社会化服务组织	50万元	50万元	2.5	2.5
			集中育秧组织	50万元	50万元	2.5	2.5
	效益　　指标　　（30分）	经济效益指标	粮食生产先进乡镇粮食生产面积、产量稳定并有增长	面积稳定、产量提高	完成	2.5	2.5
			种粮大户亩平节本增效	亩均增收100-120元	完成	2.5	2.5
			社会化服务组织服务成效明显	农业社会化服务水平提升	完成	2.5	2
			集中育秧组织示范效果明显	引领解决因劳力短缺不能育秧、技术缺乏不育秧、成本太高不愿育秧等问题	完成	2.5	2
		社会效益指标	农业社会化水平提升	稳步提升	完成	10	9
		生态效益指标	绿色生产技术应用	稳步提升	完成	5	5
		可持续性指标	带动粮食生产稳步发展	稳步提升	完成	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分						100	97	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-8 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		149.55
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农产品质量安全监测（定量）		其中：财政拨款		149.55
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		149.55万	149.55万	149.55万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		149.55万	149.55万
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	全面加强农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事故。努力打造“农产品质量安全放心城市”品牌，推进农业高质量发展，助力乡村振兴。				为贯彻落实湖南省委省政府《关于深化改革加强食品安全工作实施意见》，全面完成省农业农村厅下达我市农产品质量安全监测工作目标任务与要求，全市主要农产品农残监测合格率稳定在98%以上。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	农产品质量例行、风险与监督抽查（定量检测)	省定下达三项监测共计2500批次	100%完成下达作务	15	15
		质量指标	主要农产品监测合格率%	省定主要农产品监测合格率97%	合格率98%以上	15	15
		时效指标	按季度开展农产品质量安全三项监测	按年度计划执行	执行率（95%）	10	7	因资金保障滞后，不能确保三项监测按季度开展。措施：完善保障机制
		成本指标	预算支出	149.55万	149.55万	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	生产经营者收入与产品质量	收入增加，质量提升	收入增加，质量提升	4	4
		社会效益指标	农产品质量安全水平	提升	提升	5	5
			主要农产品消费安全	合格率97%	合格率98%	4	4
			促进农业高质量发展，增强绿色供给能力	提高	提高	4	4
		生态效益指标	绿色生产质量兴农意识	好	好	4	4
		生态效益指标	农药兽药化肥等农业投入品使用	安全	安全	4	3	实施农药化肥减量行动，加大农业投入品的监管力度
		可持续影响　　指标	农产品质量安全监管制度和长效机制	完善	完善	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	农民对农产品质量满意度	95%	98%	3	3
			企业对行业服务满意度	95%	98%	3	3
			群众对县域农产品质量安全的满意度（%）	95%	98%	4	4
总分						100	96	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-9 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		100
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农产品质量安全“两证+追溯”管理示范单位奖补		其中：财政拨款		100
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	为贯彻落实全省食用农产品“治违禁控药残促提升”行动方案，按照市委市政府关于六大强农行动工作部署要求，大力推进食用农产品合格证制度、农产品“身份证”管理制度、农产品质量安全追溯管理工作建设，提升农产品质量安全水平，				认定农产品质量安全“两证+追溯” 管理示范单位25家，提升了农产品品质，推进农产品全程可追溯建设，强化了示范带动效应。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	培育农产品“两证+追溯”管理示范单位	25家	25家	10	10
			入驻国家追溯平台企业数	规模以上农产品生产经营主体（个）	837	5	5
			入驻湖南省农产品“身份证”管理平台企业数	省级以上龙头企业、“两品一标”、农业区域公用品牌、“一县一特”生产企业全覆盖（%）	100	5	5
			入驻湖南省农产品“身份证”管理平台名特农产品	本地农产品品牌全部入驻	975	5	5
		质量指标	实行“量化考评”的原则对创建工作业绩综合评分价	一类管理示范单位95分以上，二类管理示范单位91-94分，三类管理示范单位85-90分。	达标	5	5
		时效指标	下拨时间	2021年12月	完成	10	10
		成本指标	奖补示范管理单位项目支出	100万	100万	5	5
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	本地品牌农产品市场美誉度和竞争力	增强	增强	4	4
		经济效益	本地品牌农产品生产企业对标提质	提质增效	提质增效	4	4
		社会效益指标	农产品质量安全水平	提升	提升	4	4
			主要农产品消费安全	合格率97%	合格率98%	4	4
			促进农业高质量发展，增强绿色供给能力	提高	提高	4	4
		生态效益指标	绿色生产质量兴农意识	好	好	4	4
		生态效益指标	农药兽药化肥等农业投入品使用	安全	安全	3	2	实施农药化肥减量行动，加大农业投入品的监管力度
		可持续影响　　指标	农产品质量安全监管制度和长效机制	完善	完善	3	2	农产品质量安全风险隐患依然存在，部分生产经营者质量安全意识还不强，基层监管能力相对偏弱，绿色优质的农产品比重有待进一步提高。措施：强化农产品质量安全监管机制，推动绿色发展。
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	农民对农产品质量满意度	95%	98%	3	3
			企业对行业服务满意度	95%	98%	3	3
			群众对县域农产品质量安全的满意度（%）	95%	98%	4	4
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-10 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		55
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		绿色有机地标农产品认证登记补助		其中：财政拨款		55
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		55	55	55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		55	55
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	全年新认证登记绿色食品、有机食品、地理标志农产品25个以上，至2021年12月底，全市绿色有机地标农产品188个，比2020底131个增长34.3%，产品综合抽检合格率达98%以上				全年超额完成认证总数，新认证总数达到57个。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	绿色有机地标农产品认证总数	176个	188个	10	10
		数量指标	绿色有机地标农产品认证新增数	25个	57个	10	10
		质量指标	产品综合抽检合格率	97%以上	98%	10	10
		时效指标	年底前完成奖补资金发放	2021年底	按时完成	10	10
		成本指标	绿色有机地标农产品认证登记补助	55万元	55万元	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	绿色有机地标农产品产值	22亿	22亿	10	10
		社会效益指标	提升绿色有机地理标志农产品的影响力	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	农药化肥使用双减	明显	明显	5	5
		可持续影响　　指标	促进农产品质量持续向好	持续向好	持续向好	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	两品一标申报企业满意率	95%	95%	10	10
总分						100	99	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-11 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		200
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		市级农业特色小镇创建		其中：财政拨款		200
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	200
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	创建培育一批市级农业特色产业明显的乡镇。				重点培育创建4个市级农业特色产业明显的乡镇。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	市级农业特色小镇创建	4个	4个	20	20
		时效指标	创建培育资金下拨时间	2021年12月以前	2021年12月以前	10	10
		时效指标	创建任务完成	2021.12-2022.12	2021.12-2022.12	10	8
		成本指标	市级农业特色小镇创建奖补	50万元/个	50万元/个	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	镇域内产业发展	有提升	有提升	10	9
		社会效益指标	一二三产业链条	进一步完善	进一步完善	10	9
		生态效益指标	生态宜居	有改善	有改善	5	4
		可持续影响　　指标	产城融合发展	稳步推进	稳步推进	5	4
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	93	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-12 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		220
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		院士（专家）服务团		其中：财政拨款		220
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		220	220	220	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		220	220
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	地方品种提纯复壮4个、标准制定6个、创建示范基地31个、科技培训、农业新品种新技术引进等。				已提纯复壮地方品种4个、制定生产技术规程8个、创建示范基地33个、科技培训2900人次、引进新品种2个、新技术6项，争取省级重大项目1个。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	地方品种　　提纯复壮	4个	4个	5	5
			科技培训	2000人次	2900人次	5	5
			新技术　　引进	2项	6项	5	5
			新品种　　引进	2个	2个	5	5
			示范基地创建	31个	33个	5	5
			标准制订	6个	8个	5	5
		质量指标	提纯复壮效果	提纯复壮效果	达到预期	10	10
		时效指标	实现预期目标	通过海南加代提早1年实现预期目标	完成	10	10
		成本指标
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	定点服务企业（基地）效益	提高10%	提高20%	10	10
		社会效益指标	特色产业发展	提质增效	提质增效	10	9
		生态效益指标
		可持续影响　　指标	推动服务产业可持续发展	推动服务产业可持续发展	完成	10	9
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	80%	100%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-13 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		49.9
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农民教育培训		其中：财政拨款		49.9
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		49.9	49.9	49.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		49.9	49.9
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	培训直播带货新农人250人				培训直播带货新农人250人
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	培训人员	250人	250人	10	10
		数量指标	培训次数	2次	2次	10	10
		质量指标	参训人员操作技能	提升	提升	10	9
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时	10	10
		成本指标	培训费用	49.9万元	49.9万元	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	通过开展直播带货提高农产品销量	通过开展直播带货提高农产品销量	完成	10	10
		社会效益指标	通过开展直播带货扩大宣传	通过开展直播带货扩大宣传	完成	10	10
		可持续影响　　指标	持续开展高素质农民教育培训，提高农民素质	持续开展高素质农民教育培训，提高农民素质	完成	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	100%	10	10
总分						100	99	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-14 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		915.36万元
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		品牌宣传		其中：财政拨款		915.36万元
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		915.36	915.36	869.91	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款		915.36	915.36
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	推进以品牌建设为抓手的品牌强农行动。				加大农业品牌宣传力度，积极组织农业企业参加农博会，对完成国际认证的品牌进行奖补。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	宣传品牌数量	≥7个	7个	5	5
			直播带货次数	≥10次	10次	5	5
			举办宣传活动次数	≥10次	10次	5	5
			发布一定会稿件数量	≥30次	30次	5	5
			品牌产品出口额增长值	≥20%	20%	5	5
		时效指标	完成时间	2021年底前	完成	10	10
		成本指标	品牌宣传费	805.36万元	805.36万元	5	5
			农博会经费	100万元	54.55万元	5	2.73
			国际认证奖补	10万元	10万元	5	5
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	提升株洲农业品牌价值	稳步提升	完成	10	10
		社会效益指标	扩大株洲农业品牌知名度	稳步提升	完成	10	10
		可持续影响　　指标	加大宣传力度	稳步提升	完成	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	90%	10	9
总分						100	96.23	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-15 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		19.6万元
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农机安全（报废拆解市级累加补贴资金）		其中：财政拨款		19.6万元
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		19.6	19.6	19.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.6	19.6
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	全市已报废变型拖拉机445台，计划报废拆解80%以上				实际拆解412台，其中指定报废点拆解196台，财政补贴19.6万元。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	拆解数量	计划全年拆解356台以上	实际报废拆解412台，其中指定报废点拆解196台	10	10	统计到9月底，但后期还有持续拆解机具。
		数量指标	直接受益农户	196户	196户	10	10
		质量指标	消除农机安全隐患	消除农机安全隐患	全年未发生农机安全事故	10	10
		时效指标	资金兑付率	100%	已全部兑付到位	10	10
		成本指标	指定点拆解补贴标准	1000元/台	1000元/台	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	淘汰老旧农机调动农民购置新机具积极性	淘汰老旧农机调动农民购置新机具积极性	完成	10	9
		社会效益指标	减少安全事故，降低经济损失	未发生农村道路交通安全事故，保障农民切身利益	未发生农村道路交通安全事故，保障农民切身利益	10	10
		生态效益指标	改善生态环境	减少尾气排放污染，改善大气环境质量	减少尾气排放污染，改善大气环境质量	10	10
		可持续影响　　指标	可持续性	具有相应的监控机制	具有相应的监控机制	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	100%	10	10
总分						100	99	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-16 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		80.7万元
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农机购置市级累加补贴		其中：财政拨款		80.7万元
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		80.7	80.7	80.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80.7	80.7
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	加速推动智慧智能农机的应用，加速补齐主要农作物全程机械化短板				水稻机械化栽植水平提升5个百分点
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	新增急需重点机具	177台	268台	10	10	统计到9月底，但后期还有持续购置新机具
		数量指标	直接受益农户	142户	208户	10	10
		质量指标	水稻机械化栽植水平	提高5%	完成	10	10
		时效指标	资金兑付率	100%	已全部兑付到位	10	10
		成本指标	拉动农机购置需求	拉动农机购置重点急需农机具500万元以上	拉动农机购置重点急需农机具750万元以上	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	有利于农民节本增效，降低劳动强度，补齐机械生产短板。	有利于农民节本增效，降低劳动强度，补齐机械生产短板。	完成	10	9
		社会效益指标	减少安全事故，降低经济损失	未发生农村道路交通安全事故，保障农民切身利益	未发生农村道路交通安全事故，保障农民切身利益	10	10
		生态效益指标	提升粮食品质	通过机械化栽植降低农药使用，提升粮食品质	通过机械化栽植降低农药使用，提升粮食品质	10	10
		可持续影响　　指标	可持续性	具有相应的监控机制	具有相应的监控机制	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	100%	10	10
总分						100	99	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-17 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		269.5万元
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		农业机械化管理		其中：财政拨款		269.5万元
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		269.5	269.5	269.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		269.5	269.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	扶持合作社建设，新建维修4000KM机耕道				扶持合作社建设，新建维修4000KM机耕道
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	省现代农机合作社	6个	6个	5	5
			市特色合作社	33个	33个	5	5
			机耕道示范点	31个	31个	5	5
			新建维修机耕道	4000KM	4000KM	5	5
		质量指标	年度扶持合作社任务	98%	完成	5	5
		质量指标	年度新建机耕道任务	98%	完成	5	5
		时效指标	下拨时间	2021年12月	完成	5	5
		成本指标	省现代农机合作社配套奖补	30万元	30万元	5	5
			市特色农机合作社奖补	115.5万元	115.5万元	5	5
			农村机耕道示范点	124万元	124万元	5	5
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	节省投资，使得农业机械的效率和优势得以发挥	节省投资，使得农业机械的效率和优势得以发挥	完成	10	10
		社会效益指标	提高农民积极性，推动农业现代化发展	提高农民积极性，推动农业现代化发展	完成	10	9
		生态效益指标	改善了宜居的环境，提高农民的生活质量	改善了宜居的环境，提高农民的生活质量	完成	5	5
		可持续影响　　指标	直接影响农业机械化水平及农业生产成本及农业生产安全	直接影响农业机械化水平及农业生产成本及农业生产安全	完成	5	4
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	90%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-18 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		450万
项目支　　出名称	支出方向名称（子项目）		新型农业经营主体培育		其中：财政拨款		450万
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		450万	450万	450万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		450万	450万
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
年度总　　体目标	2021年，市级龙头企业培育30家；标杆龙头企业培育7家；2020年，创建省级休闲农业集聚发展示范村3个；省级休闲农业示范农庄4家。评选市级示范农民合作社60家，市级示范家庭农场60个。				2021年，市级龙头企业培育30家；标杆龙头企业培育7家；2020年，创建省级休闲农业集聚发展示范村3个；省级休闲农业示范农庄4家。评选市级示范农民合作社60家，市级示范家庭农场60个。
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	市级龙头企业培育	30家	30家	3	3
			标杆龙头企业培育	7家	7家	3	3
			省级休闲农业集聚发展示范村	3个	3个	3	3
			休闲农业示范农庄	4家	4家	3	3
			市级示范农民合作社	60家	60家	3	3
			市级家庭农场	60家	60家	3	3
		质量指标	认定标准	达标	达标	7	7
		时效指标	下拨时间	2021年12月	2021年12月	7	7
		成本指标	市级龙头企业培育奖补	3万/家	3万/家	3	3
			标杆龙头企业培育奖补	10万/家	10万/家	3	3
			省级休闲农业集聚发展示范村奖补	10万/个	10万/个	3	3
			休闲农业示范农庄奖补	5万/家	5万/家	3	3
			市级示范农民合作社奖补	2万元/个	2万元/个	3	3
			市级家庭农场奖补	2万元/个	2万元/个	3	3
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	带动农民致富	带动农户有增量	带动农户有增量	10	9
		社会效益指标	对农民就业、产业融合发展等方面起到示范、引领、带动作用	有所提高	有所提高	10	9
		生态指标	促使乡村美化、产业兴旺、农民富裕	有所提升	有所提升	5	5
		可持续影响　　指标	带动农民持续增收	长效	长效	5	5
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≧90%	90%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-19 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		584.0226
	支出方向名称（子项目）		2021年金融支持项目		其中：财政拨款		584.0226
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		584.0226	584.0226	584.0226	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		584.0226	584.0226
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
	充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用，加强财政资金引导和杠杆作用，扩大农业农村有效投资，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担，2021年实行市级财政资金贷款贴息和融资担保费用补贴政策。				对2020年农业贷款，按照省级财政贷款贴息额度，市级财政再贴补50%，金额464.0976万元；对政府性融资担保公司2021年在本地区放款的农业项目，贴补担保费0.5%，金额119.925万元
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	贴息对象	298个	298个	10	10
			贴保对象	241个	241个	10	10
		时效指标	下拨时间	2021年12月	2021年12月	10	10
		成本指标	2020年新型农业经营主体贷款贴息	464.0976万元	464.0976万元	10	10
			2021年农业担保贷款担保费补贴	119.925万元	119.925万元	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	农业农村有效投资	不断扩大	不断扩大	5	4
			新型农业经营主体融资成本负担	切实减轻	切实减轻	5	5
		社会效益指标	有效解决“融资难、融资贵”问题	有改善	有改善	10	9
		可持续影响　　指标	充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用	稳步推进	稳步推进	10	9
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	96	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-20 　　2021年度项目支出绩效自评表
部门名称	株洲市农业农村局
项目支　　出名称	专项名称		乡村振兴		项目总投资（万元）		150万元
	支出方向名称（子项目）		三变改革示范村		其中：财政拨款		150万元
项目总实施期：					……
年度项目资金　　（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		150万元	150万元	150万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150万元	150万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总　　体目标	预期目标				实际完成情况
	主要用于市级“三变”改革试点村奖补				主要用于市级“三变”改革试点村奖补
绩　　效　　指　　标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际　　完成值	分值	得分	偏差原因　　分析及　　改进措施
	产出　　指标　　(50分)	数量指标	优秀村	10个	10个	10	10
			先进村	10个	10个	10	10
			进步村	10个	10个	10	10
		时效指标	下拨时间	2021年12月	2021年12月	10	10
		成本指标	奖补标准	5万元/个	5万元/个	10	10
	效益　　指标　　（30分）	经济效益	确保农村集体资产保值增值	确保农村集体资产保值增值	完成	10	9
		社会效益指标	发展县域经济，壮大村集体经济，优化乡村治理体系	发展县域经济，壮大村集体经济，优化乡村治理体系	有改善	10	9
		可持续影响　　指标	改革工作持续推进	稳步推进	稳步推进	10	10
	满意度　　指标　　（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	98	等级：优

　　备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

　　总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

原文链接：http://nyncj.zhuzhou.gov.cn/c16411/20240416/i2186530.html
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